| 索 引 号 |
733569413/2020-874559 |
发布日期 |
2020-01-22 |
| 发布机构 |
档案馆 |
有 效 性 |
有效 |
| 标 题 |
部门整体支出绩效目标申报表 |
文 号 |
无 |
发布时间:2020-01-22 |
发布单位：档案馆
| 填报日期：2019年 1月 19 日 |
| 部门名称 | 青山区档案馆 |
| 填报人 | 徐尤杰 | 联系电话 | 68862991 |
部门总体资金 情况
（万元） | 总体资金情况 | 当年预算
收支 | 占比 | 近两年收支情况 |
| 2018年 | 2019年 |
收入
构成 | 财政拨款 | 655.1万元 | 100% | 362.3万元 | 420.88万元 |
| 其他资金 | | | | |
| 合计 | | | | |
支出
构成 | 基本支出 | 471.1万元 | 71.91% | 217.3万元 | 269.75万元 |
| 项目支出 | 184万元 | 28.09% | 145万元 | 151.13万元 |
| 合计 | 655.1万元 | | 362.3万元 | 420.88万元 |
| 部门职能概述 | 1、贯彻执行中央、省、市、区关于档案、史志工作的方针政策、法律法规和工作部署，拟订档案馆建设、史志事业发展中长期规划与年度计划，并组织实施。
2、承担对进馆档案和史志资料征集、接收、整理、保管、利用、编研、鉴定、开放、安全、保密、统计和日常管理工作；
3、承担档案、史志、政府公开信息查询利用接待工作，编制和完善检索工具，编写利用效果实例。
4、开展档案、史志编研工作，组织编纂青山区档案资料、地方党史、区志、年鉴、区情概览、党史大事记、专史、党史人物传记等，开发档案、史志资源，为区领导决策和全区经济社会发展提供具有较高参考价值的编研资料。
5、利用新技术促进档案、史志信息化，推进智能档案馆、史志馆建设和便民服务。
6、根据形势需要，组织开展档案、史志宣教活动，举办档案、史志等历史文化专题展览，提升全员档案意识和历史意识，发挥档案馆“五位一体”功能。
7、加强档案、史志理论研究，探索档案、史志事业发展规律，组织参与相关学术活动。
8、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
9、完成上级交办的其他任务。 |
| 年度工作任务 | 1、完成数字化加工、调研等工作、档案馆日常经费保障、档案馆设备耗材及维修、完成年度档案接收工作、完成档案开放鉴定工作等。
2、《青山年鉴》2020年卷于年底完成校稿、印稿、出版发行。《组织史》、《中共青山历史》、《湖北备览》、《武汉年鉴》青山供稿及其他地情资料按上级进度安排推进。
3、完成市、区随时新增工作项目，开展其他机动工作。 |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
目标1：档案管理费用使用，包括数字化加工、一级单位档案接收、档案开放鉴定、查档等
目标2：《青山年鉴》、《组织史》、《中共青山历史》、《湖北备览》、《武汉年鉴》等书籍的供稿出版工作
目标3：机动经费使用，完成市、区随时新增工作项目，开展其他机动工作。 | 目标1：档案管理费用使用，包括数字化加工、一级单位档案接收、档案开放鉴定、查档等
目标2：《青山年鉴》、《组织史》、《中共青山历史》、《湖北备览》、《武汉年鉴》等书籍的供稿出版工作
目标3：机动经费使用，完成市、区随时新增工作项目，开展其他机动工作。 |
| 长期目标1： | 编纂经费 |
| 长期绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
|
产出
指标 | 数量指标 | 编纂经费 | 21万元 | 21万元 |
| 长期目标2： | 档案管理费用 |
| 长期绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
|
产出
指标 | 成本指标 | 数字化加工 | 100% | 100% |
产出
指标 | 数量指标 | 一级单位档案接收 | 100% | 100% |
产出
指标 | 数量指标 | 档案开放鉴定 | 100% | 100% |
产出
指标 | 数量指标 | 档案编研成果1项 | 100% | 100% |
效益
指标 | 服务对象满意度 | 查档满意度 | 100% | 100% |
| 长期目标3： | 机动经费 |
| 长期绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
|
产出
指标 | 数量指标 | 机动经费 | 51.07万元 | 51.07万元 |
| 年度目标1： | 编纂经费 |
| 年度绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2018年 | 2019年 |
产出
指标 | 数量指标 | 编纂经费 | 23万元 | 21万元 | 21万元 | 21万元 |
| 年度目标2： | 档案管理费用 |
| 年度绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2018年 | 2019年 |
产出
指标 | 成本指标 | 数字化加工 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 数量指标 | 一级单位档案接收 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 数量指标 | 档案开放鉴定 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 数量指标 | 档案编研成果1项 | 100% | 100% | 100% | 100% |
效益
指标 | 服务对象满意度 | 查档满意度 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 年度目标3： | 机动经费 |
| 年度绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2018年 | 2019年 |
产出
指标 | 数量指标 | 机动经费 | 0万元 | 35万元 | 51.07万元 | 51.07万元 |
| …… |
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |
附件:
依申请公开
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