索引号	733569413/2019-85820	发布日期	2019-10-24
发布机构	行政审批局	有效性	有效
标题	2018年度武汉市青山区行政审批局部门决算	文号	无

2018年度武汉市青山区行政审批局部门决算

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发布时间:2019-10-24 | 发布单位：行政审批局

附件1

2018年度武汉市青山区行政审批局部门决算

2019年10月15日

第一部分武汉市青山区行政审批局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革、优化政务服务环境的文件精神，行使相对集中行政许可权，负责集中办理本行政区域内相关行政审批和政务服务事项。不断精简行政审批事项，优化行政审批办事流程，创新和完善工作体制机制。

（二）负责全区行政审批事项、政务服务事项的管理监督，不断调整和优化程序清单、责任清单。

（三）负责政务服务机构公共服务平台、行政审批信息系统的建设、维护管理和信息公开工作。

（四）负责全区行政审批项目的现场勘查、技术论证工作；组织并协调各职能委、局、办对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目进行联合勘验；负责涉及行政审批事项专家库、中介机构库、综合评标专家库的建设和管理。

（五）负责指导、协调全区街道（管委会）政务服务体系的建立完善，指导、协调全区街道（管委会）政务服务中心开展政务服务工作。

（六）负责制定政务服务事项办理的各项规章制度并组织实施。

（七）负责行政许可、政务服务事项办理人员日常管理、考核和监督检查。

（八）负责受理办事群众的投诉，及时进行纪律监督检查及违规违纪等问题的处理。

（九）根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》，依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

（十）承担区委、区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台和上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区行政审批局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市青山区行政审批局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本部门无二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区行政审批局总编制人数32人，其中：行政编制15人，事业编制17人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数26人，其中：行政15人，事业11人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分武汉市青山区行政审批局2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算批复表

2018年度收入决算表

2018年度支出决算表

2018年度财政拨款收入支出决算总表

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出决算表

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市青山区行政审批局2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,615.93万元。与2017年相比，收、支总计各减少610.07万元，下降27.41%，主要原因是2017年搬迁新址进行的业务用房维修改造工程已基本完工，办公设备购置已完成，此类项目经费有所减少。

图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计1,615.93万元。其中：财政拨款收入1,615.93万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计1,615.93万元。其中：基本支出508.17万元，占本年支出31.40%；项目支出1,107.76万元，占本年支出68.60%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,615.93万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少610.07万元，下降27.40%。主要原因是2017年搬迁新址进行的业务用房维修改造工程已基本完工，办公设备购置已完成，此类项目经费有所减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1,615.93万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出减少611.07万元，下降27.40%。主要原因是2017年搬迁新址进行的业务用房维修改造工程已基本完工，办公设备购置已完成，此类项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1,615.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,488.39万元，占92.10%；国防支出0.00万元，占0.00 %；公共安全支出0.00万元，占0.00 %；教育支出0.00万元，占0.00 %；科学技术支出0.00万元，占0.00 %；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00 %；社会保障和就业支出60.88万元，占3.80 %；医疗卫生与计划生育支出25.37万元，占1.60 %；节能环保支出0.00万元，占0.00 %；城乡社区支出0.00万元，占0.00 %；农林水支出0.00万元，占0.00 %；交通运输支出0.00万元，占0.00 %；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00 %；商业服务业等支出0.00万元，占0.00 %；金融支出0.00万元，占0.00 %；援助其他地区支出0.00万元，占0.00 %；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00 %；住房保障支出41.29万元，占2.60 %；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00 %；其他支出0.00万元，占0.00 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为882.99万元，支出决算为1,615.93万元，完成年初预算的183.00%。其中：基本支出508.17万元，项目支出1,107.76万元。项目支出主要用于跨年度结算业务用房维修改造经费503.98 万元，行政审批局迁入新址后，政务服务项目增加、审批流程提速、企业和群众办事更加方便；帮办队伍经费209.85万元，用于区政务服务大楼1-3楼各窗口帮办人员工资经费，保障各服务窗口正常运行；大楼运行费235万元，用于维持区政务服务大楼正常运行；化工区划转经费109.08万元，用于支付与化工区合并后行使化工区行政审批职能的经费，保障两区合并后行政审批职能正常运行；窗口工作人员绩效奖励23.15万元，主要用于表彰、激励窗口工作人员，更好地为群众服务；网络安全设备购置26.6万元，保障政务服务网络安全；老干工作经费0.1 万元，用于组织老干活动、慰问退休干部。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为804.08万元，支出决算为1,488.39万元，完成年初预算的185.10%，主要原因是追加了建设全市政务服务“一张网”青山区延伸项目经费、结转上年业务用房维修改造项目经费。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为60.88万元，原因:全局人员2018年才进社保，这部分支出是要支付职工社保。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为37.43万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的67.80%，主要原因是2018年进社保，部分医疗支出由社保进行支付等。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为41.48万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的99.50%。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出508.17万元，其中，人员经费493.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费14.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、办公设备购置等。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区行政审批局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区行政审批局本级及下属 1 个行政单位、 0 个参公事业单位、 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为0.17万元，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2018年武汉市青山区行政审批局因公出国(境)团组个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费支出决算为0.17万元，完成年初预算的，比年初预算增加 0.17万元，主要原因是内蒙古阿拉善盟编办一行来汉考察“放管服”改革工作，市编办、区编办安排我局协助其调研，用于公务接待。

2018年武汉市青山区行政审批局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.17万元。其中：外省市交流接待 0.17 万元，主要用于内蒙古阿拉善盟编办一行的接待工作 1 批次16 人次(其中：陪同 0 人次)。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.17万元，其中：公务接待支出决算增加0.17万元。公务接待费支出决算增加的原因是内蒙古阿拉善盟编办一行来汉考察“放管服”改革工作，市编办要求协助安排其调研活动。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元。

(三)城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元。

(四)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元。

(五)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元。

(六)商业服务业等支出(类)。支出决算为0.00万元。

(七)其他支出(类)。支出决算为0.00万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4个，资金473.08万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 473.08 万元。从绩效评价情况来看,大楼运行费（绩效）主要投向为：发放政务公开宣传手册以及宣传单，制作横幅进社区宣传、发放宣传品给参与活动的群众，并现场解答群众的疑问；该项费用实现了向群众宣传相关知识，使群众更加了解相关政策，并且使政务大厅更加规范，管理更有秩序。大楼运行费（政策性）主要用途为支付电费，物业费，扶贫费，维修费及各种办公经费等日常支出及维护, 保障政务中心大楼能正常运行;帮办队伍经费项目即购买岗位服务，将针对特殊群体提供个性化服务，将借助信息化手段处理特殊事宜，通过“细节化、信息化、贴心化”举措实现窗口服务精品化，切实提升办事群众满意度。窗口工作人员绩效考核奖项目为发放窗口工作人员月度绩效及评选每月微笑全明星，通过奖励的方式鼓励窗口员工更好的服务群众，创新开展“三亮三创三评”活动，即亮标准、亮身份、亮承诺，用“三亮”激发内动力；创优质服务、创红旗窗口、创服务标兵，用“三创”展现示范力；组织考评、行风监评、群众测评，“用三评”凝聚向心力。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

大楼运行费（绩效）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 106.12 万元，执行数为 101.48万元，完成预算的95.63%。主要产出和效果：；一是使政务服务大厅更加规范，管理更有秩序，企业和群众办事更加便捷；二是进一步缩短了审批办事流程，打造企业和群众满意的办事场所下一步改进措施：一是严格按照相关规定进行执行预算；二是加强与财政局的沟通，取得业务上的支持。

大楼运行费（政策性）项目绩效自评综述：项目全年预算数为133.56万元，执行数为133.52万元，完成预算的99.97%。主要产出和效果：一是积极办理人大3号议案，深化“三办”改革，打造服务新效能。实施标准化，推进“一张网”建设；二是优化服务流程，开展减证便民。推进“互联网+”应用，提升审批效率。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是严格按照相关文件规定进行预算执行；二是加强与财政局的沟通，专款专用。

帮办队伍经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210万元，执行数为209.85万元，完成预算的99.93%。主要产出和效果：一是将前端咨询、指导填件、受理材料、发证出件等环节引入帮办服务队伍，实现窗口审批服务大提速；二是对全区新签约项目实行全流程“一对一”免费帮办代办服务；三是为企业提供全方位“一站式”服务。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是严格按照相关文件规定进行预算执行；二是加强与财政局的沟通，专款专用。

窗口工作人员绩效考核奖项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.4万元，执行数为23.15万元，完成预算的

98.93%。主要产出和效果：一是切实为群众提供服务，使办事群众满意度达到较高水平；二是推出特色服务，促进提质增效；三是加强业务培训，强化服务效能。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是严格按照相关文件规定进行预算执行；二是加强与财政局的沟通，专款专用。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市青山区行政审批局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出14.84万元，比2017年减少 1.14 万元，下降 7.13 %。主要原因是厉行节约，减少不必要的行政开支。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市青山区行政审批局政府采购支出总额282.63万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购服务支出280.85万元。中小企业合同金额280.85万元，占政府采购支出总额的 99.37%，其中：小微企业合同金额 1.77 万元，占政府采购支出总额的0.63%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市青山区行政审批局共有车辆0辆。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

重点项目引进、信息报送

二、重点工作事项标题

统筹推进“放管服”改革任务

三、重点工作事项标题

深入实施“三办”改革措施

四、重点工作事项标题

推进商务制度改革

五、重点工作事项标题

加强创建市级街道政务服务中心建设力度

六、重点工作事项标题

全面推进互联网+政务服务

七、重点工作事项标题

规范窗口服务管理

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点项目引进、信息报送	重点项目引进、信息报送（每周按要求报送新注册千万元以上市外投资企业信息）	每周由专人按期报送信息至区招商局
2	统筹推进“放管服”改革任务	统筹推进“放管服”改革任务，全面清理和精简涉及区级行政审批事项的各类证照	一是完成了工商部门划转的区级审批服务事项的基础业务标准化和证照清理；二是做好全省政务服务“一张网”事项认领、编制和录入相应办事指南及审查细则的工作，目前我区已认领事项883项、录入事项883项，及时发布至省政务服务网；三是组织本区所有职能部门，汇总制定《区级应认领事项推进工作进度表》和《区级无需认领事项情况说明表》
3	深入实施“三办”改革措施	深入实施“三办”改革措施，推进“一次办”向“马上办”、“马上办”向“网上办”改革，加快实现“网上办为常态、网下办为例外”，扩大“不用办”领域	调整和优化行政审批程序清单、责任清单，实现“马上办”447项，占比59%；“网上办”中的“申请预审”事项423项，占比56%；“网上办”中的“全程办”事项310项，占比41%；“一次办”事项684项，占比90%。在窗口推行帮办、预约等业务，提高登记效率，将企业办理营业执照时间缩短为2.5天。
4	推进商务制度改革	推进商务制度改革，实行“证照分离”、“一址多照”	大力开展减证便民，推行商事登记“先照后证”、“四十八证合一”、全程电子化、企业名称自主申报、放宽企业住所（经营场所）限制、简易注销、“证照分离”、“一址多照”等登记改革，大大降低了企业准入门槛。
5	加强创建市级街道政务服务中心建设力度	加强创建市级街道政务服务中心建设力度，强化“智慧大厅”建设，及时更新街道政务服务事项通用目录。	对12个街道政务服务中心（含化工区八吉府街）承担的七大业务主管部门的83项事务进行动态调整，完善月考核办法和季通报制度，截止目前共督查6次
6	全面推进互联网+政务服务	全面推进互联网+政务服务，完善“云端武汉.政务服务”网厅功能，应用政务服务微信公众号、网上预约取号等多功能渠道，让数据“多跑路”、群众“少跑腿”	做好全省政务服务“一张网”的建设，召开了区、街两级政务服务协调会，着力促使省、市政务服务“一网”对接
7	规范窗口服务管理	规范窗口服务管理，打造服务优良、业务精通、作风过硬的窗口服务队伍，投诉办结率95%以上	在8个窗口悬挂了“双评议”二维码标识，接收办事群众扫码监督。加快投诉反馈和处理速度，杜绝窗口工作纪律松驰等问题。截至8月份，行政审批局共处理群众投诉169件，按时办结率100%

第五部分名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评报告

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政府信息公开

2018年度武汉市青山区行政审批局部门决算

目 录

第一部分 武汉市青山区行政审批局概况

第二部分 武汉市青山区行政审批局2018年度部门决算表

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

关联解读:

目录

第一部分武汉市青山区行政审批局概况

第二部分武汉市青山区行政审批局2018年度部门决算表

第五部分名词解释