武汉市青山区行政审批局2022年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区行政审批局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区行政审批局2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区行政审批局2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市青山区行政审批局概况

一、部门主要职能

区行政审批局贯彻落实党中央和省委、市委关于政府职能转变、简政放权、公共资源交易和大数据管理等方面的方针政策和决策部署，按照市委、市政府关于行政审批“三个全集中”、“两个全入驻”精神，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易等工作的集中统一领导。

二、部门预算单位构成

纳入青山区行政审批局2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉市青山区政务服务协调中心

三、部门人员构成

武汉市青山区行政审批局总编制人数33人，其中：行政编制16人，事业编制17人。在职实有人数29人，其中：行政编制16人，事业编制13人。

第二部分武汉市青山区行政审批局2022年部门预算表

表1.武汉市青山区行政审批局2022年收支总表

表2.武汉市青山区行政审批局2022年收入总表

表3.武汉市青山区行政审批局2022年支出总表

表4.武汉市青山区行政审批局2022年财政拨款收支总表

表5.武汉市青山区行政审批局2022年一般公共预算支出表

表6.武汉市青山区行政审批局2022年一般公共预算基本支出表

表7.武汉市青山区行政审批局2022年一般公共预算“三公”经费支出表

表8.武汉市青山区行政审批局2022年政府性基金预算支出表

表9.武汉市青山区行政审批局2022年项目支出表

表10.武汉市青山区行政审批局2022年政府采购预算表

表11.武汉市青山区行政审批局2022年政府购买服务预算表

表12.武汉市青山区行政审批局2022年资产配置预算表

表13.武汉市青山区行政审批局2022年整体支出绩效目标表

表14.武汉市青山区行政审批局2022年项目支出绩效目标表

项目基本信息

（2022年度）

绩效项目指标表

项目基本信息

（2022年度）

绩效项目指标表

项目基本信息

（2022年度）

绩效项目指标表

项目基本信息

（2022年度）

绩效项目指标表

第三部分武汉市青山区行政审批局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2022年部门收支总预算2043.76万元。比2021年预算增加628.62万元，增长30.76%，主要是：一、还原2021年初压减的20%经费；二、在职人员新增，人员经费及公用经费相应增加； 三、工作拓展，新增服务企业提质增效费用。

二、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算2043.76万元，其中：一般公共预算  2043.76万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算2043.76万元，其中：基本支出771.46万元，占37.75%；项目支出1272.3万元，占62.25%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算2043.76万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2043.76万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出771.46万元，项目支出1272.3万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算2043.76万元，比2021年预算增加628.62万元，增长30.76%，主要是：一、还原2021年压减的20%经费；二、在职人员新增，人员经费及公用经费相应增加； 三、工作拓展，新增服务企业提质增效费用。

具体安排情况如下：

(一)基本支出771.46万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出1272.3万元。其中：

一般行政管理事务1272.3万元，

1. 帮办队伍经费470.08万元，主要用于：聘请帮办人员维持政务中心窗口及大楼正常运行；

2. 物业管理费138.12万元，主要用于：政务中心大楼公共区域保洁（卫生间）、安保、消防安全等服务；200人食堂、政务中心办公区域保洁、以级24小时政务自助服务区保洁和导引

3. 一网通办24.2万元，主要用于：深化“一网通办”，加快完善一体化平台功能，推进更多政务服务事项在湖北政务服务网同源发布、统一办理；继续推进政务大厅规范化、智能化、便利化建设。；

4. 政务中心运转639.9万元，主要用于：行政审批局大楼日常运行及政务中心窗口的正常运转。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出771.46万元。其中：

(一)人员经费715.76万元。包括：

工资福利支出707.44万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助8.32万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费55.69万元。主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加(减少)0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年本级行政机关及下属1家事业单位的机关运行经费55.69万元。

(二)政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出预算数合计748.84万元。包括：货物类6.02万元，工程类0万元，服务类742.82万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022年部门政府购买服务预算支出合计742.82万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0   辆。

(五)绩效目标设置情况

2022年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款2043.76万元，政府性基金预算本年财政拨款   万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。