2019年度武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工人村街办事处部门决算

2020年9月29日

目   录

第一部分 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工人村街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工人村街办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工人村街办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工人村街办事处概况

一、部门主要职能

武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工人村街办事处是青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台的派出机构。主要职责是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。（2）指导、支持社区居委会工作，加强社区的组织建设，制度建设。发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。（3）加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。（4）开展社会治安综合治理，做好人民调解，治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。（5）创造一个稳定和谐的经济发展环境，为辖区经济发展服务，完成政府下达的经济工作任务。（6）抓好辖区内爱国卫生、计划生育工作、美化、绿化、净化城市环境。（7）参与督促检查新建、改建住宅公共配套设施的落实指导，监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾工作。（8）向区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。（9）完成区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工人村街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工人村街办事处在职实有人数24人，其中：行政18人，事业6人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

第二部分 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工人村街办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工人村街办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,200.52万元。与2018年相比，收、支总计各增加661.73万元，增长18.7%，主要原因是增加了迎军运环境综合整治工作经费、社区工作者薪酬及社保缴费、东部地区扬尘综合整治工程专项经费、福彩公益社区项目、社区社会助力计划补贴、社区老年人服务中心建设运营补贴等经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计4,200.51万元。其中：财政拨款收入4,200.51万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计4,200.51万元。其中：基本支出826.23万元，占本年支出19.7%；项目支出3,374.28万元，占本年支出80.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,200.52万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加661.73万元，增长18.7%。主要原因是增加了迎军运环境综合整治工作经费、社区工作者薪酬及社保缴费、东部地区扬尘综合整治工程专项经费、福彩公益社区项目、社区社会助力计划补贴、社区老年人服务中心建设运营补贴等经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3,907.91万元，占本年支出合计的93.0%。与2018年相比，财政拨款支出增加383.62万元，增长10.9%。主要原因是增加了迎军运环境综合整治工作经费、社区工作者薪酬及社保缴费、东部地区扬尘综合整治工程专项经费等经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3,907.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,572.85万元，占40.3%；国防(类)支出10.00万元，占0.3%；公共安全(类)支出18.64万元，占0.5%；教育(类)支出2.20万元，占0.1%；科学技术(类)支出10.00万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒(类)支出5.00万元，占0.1%；社会保障和就业(类)支出1,174.35万元，占30.1%；卫生健康(类)支出256.13万元，占6.6%；节能环保(类)支出53.79万元，占1.4%；城乡社区(类)支出746.87万元，占19.1%；住房保障(类)支出57.97万元，占1.5%；灾害防治及应急管理(类)支出0.11万元，占0.0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,890.80万元，支出决算为3,907.91万元，完成年初预算的206.7%。其中：基本支出826.23万元，项目支出3,081.66万元。项目支出主要用于一般公共服务支出944.26万元，主要用于人大、政协、党政（建）、公共服务、公共安全、公共管理、统筹发展、基层党建、老干、军人运动会环境整治、习总书记视察、军运会保障、全省基层党建现场会、统计、少数民族、基层党建、统战、维稳、平安建设、安保队员及流动协管员工资、创新社会治理等经费；国防支出10万元，主要用于基层武装部建设达标经费；公共安全支出18.64万元，主要用于一标三实建设经费；教育支出2.2万元，主要用于社区居民培训费；科学技术支出10万元，主要用于科普助推行动计划资金；文化旅游体育与传媒支出5万元，主要用于文化体育事业费、公共图书馆免费开放补助；社会保障和就业支出1114.97万元，主要用于社区工作人员及社区办公、惠民经费、社会组织孵化器专项经费、社区工作人员及安保队员流动人员协管员社保缴费、社区工作者薪酬、纳凉取暖、低保、双拥等经费；卫生健康支出192.94万元，主要用于计生奖励慰问等计生事业费、计生工作经费、职工子女医疗补助；节能环保支出53.79万元，主要用于东部地区扬尘综合整治工程经费；城乡社区支出729.75万元，主要用于房管专干经费、城管协管员三包员工资、城市综合管理奖励资金、社区清扫保洁经费、环卫所非捆绑经费、迎军运环境综合整治等经费；灾害防治及应急管理支出0.11万元，主要用于灾害信息员通讯补贴。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,077.18万元，支出决算为1,572.85万元，完成年初预算的146.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是基本支出追加；二是区财政、人大、政协、老干、民宗、统计、组织、妇联、统战、政法、维稳等部门调剂本单位的专项经费。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加基层武装部建设达标经费。

3.公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加一标三实建设经费。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加社区居民培训费。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加科普助推行动计划资金。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加文化体育事业费、公共图书馆免费开放补助。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为579.85万元，支出决算为1,174.35万元，完成年初预算的202.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加低保、双拥、取暖纳凉、社会组织孵化器、红色阵地建设重点项目、追加社区人员和安保协管员的工资及社保等。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为64.04万元，支出决算为256.13万元，完成年初预算的400.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加计生工作经费。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.79万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加东部地区扬尘综合整治工程专项经费。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为110.00万元，支出决算为746.87万元，完成年初预算的679.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加房管专干、城管协管三包员人员经费、城市综合管理奖励、门前三包、查控违拆违补助、社区清扫保洁、环卫所非捆绑经费、迎军运环境综合整治等专项经费。

11.住房保障支出（类）。年初预算为59.74万元，支出决算为57.97万元，完成年初预算的97.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出调剂减少住房公积金、提租补贴经费。

12.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加灾害信息员通讯补贴经费。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出826.23万元，其中，人员经费774.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费51.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工人村街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工人村街办事处本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6.00万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的81.5%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为1.75万元，完成年初预算的87.5%，比年初预算减少0.25万元，主要原因是街党工委书记宋红赴台开展政党交流与招商引资洽谈考察活动，实际发生支出1.75万元。

2019年武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工人村街办事处因公出国(境)团组1个，1人次，实际发生支出1.75万元。其中：住宿费0.3万元、伙食费0.13万元、交通费0.73万元、杂费0.59万元。主要用于街党工委书记宋红赴台开展政党交流与招商引资洽谈考察活动，团组1个、1人次。通过考察交流，进一步夯实了青山区、苗栗县通霄镇两地政党互信基础及深化友谊，争取有关经济、商贸项目引入我区，促进两地经贸融合发展。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费3.00万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。主要用于公务应急车的燃油、维修、保险费等支出，其中：燃料费1.37万元；维修费1.3万元；保险费0.33万元。

3.公务接待费支出决算为0.14万元，完成年初预算的14.0%，比年初预算减少0.86万元，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待支出。主要用于佛山市南海区考察青和居的接待工作。

2019年武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工人村街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.14万元。其中：外省市交流接待   万元，主要用于佛山市南海区考察青和居的接待工作1批次35人次。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.26万元，增长5.7%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.12万元，增长7.6%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.0%,公务接待支出决算增加0.14万元，增长(下降)0.0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是出境费用标准增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是2018年未发生公务接待费支出，2019年根据工作需要发生了一次公务接待事项。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入292.62万元，本年支出292.62万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)城乡社区支出（类）。支出决算为193.62万元，主要用于军运会高铁沿线违法建设拆除环境整治及清洁家园工作经费等方面支出。

(二）其他支出（类）。支出决算为99.00万元，主要用于交通运输支出（类）。支出决算为0.00万元，主要用于福彩公益社区项目及社区老年人服务中心建设运营补贴等方面支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金411.82万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1175.45万元。从绩效评价情况来看，各项项目支出执行情况较为理想，围绕全街党建（政）、公共服务、公共管理、公共安全、统筹发展等工作开展经费投入，为推动全街各项工作和整体绩效目标任务的完成发挥了积极作用，统筹推进街道各项事业协调发展，不断提升工人村地区人居环境品质，促进辖区居民群众获得感、安全感、幸福感稳步上升。

(二)绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.党政（建）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为173.02万元，执行数为201.03万元，完成预算的116.2%。主要产出和效果：主要用于党政、党建办聘用人员劳务费；街机关办公用品及固定资产采购、维修维护、食堂管理、日常运行、安保后勤等经费；机关会议室、车棚装修改造工程；纪委看护留置对象劳务费、纪检监察、党建宣传、开展老干活动及慰问等支出。开展理论中心组学习12次。坚持推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织支部主题党日活动12次，进一步夯实干部思想基石。全面推广青和居社区党建工作经验，以先进典型带路持续推进“五大红色载体”在全街深入落实。2019年6月，青和居社区荣获“全国最美志愿服务社区”称号，同月我街获评全国“人民满意的公务员集体”称号。10月，工人村街棚户改造骄人成果在中央综合频道系列专题片《安居中国》中播放。11月，青和居社区党总支被中共武汉市委党建工作领导小组授予全市“示范基层党组织”荣誉称号。全年中央、省市级媒体宣传报道工人村相关工作33次。认真落实“三乡工程”相关工作，全年小组成员单位共到新洲区阳逻街开展扶贫工作8次，完成社会扶贫app注册共计7030人，完成户籍人口数的40%。2019年对青和居片区进行春节氛围打造，对政务中心二楼进行会议室和武装部阵地，对一楼会议室进行升级改造，对街机关公共区域及厕所进行翻新，有效利用闲置地块建设非机动停车棚，对全街网络系统进行重新布线改造升级，配合区大数据中心完成我街政务网提速升级工作，全面提升街机关整体形象，优化工作环境。发现的问题及原因：党政（建）工作经费年初预算较少，实际执行超预算使用，主要原因是2019年在青和居、青宜居社区及周边立面及道路春节亮化工程、街机关非机动车棚改造工程等工作中投入经费较多，出现预算不足的情况，我街在自有项目经费“不可预见费”、“公共管理工作经费”中进行调剂使用。下一步改进措施：在以后的工作中将进一步合理分配预算经费，严格控制预算开支，提高经费的使用效率。

2.公共安全工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为18.09万元，完成预算的90.5%。主要产出和效果：主要用于安保班长补贴、公安办人员劳务费；综治信访维稳、“一感一度一率一评价”测评、消防安全检查等工作加班误餐；积案化解、维稳接访等支出。坚持开展市、区领导大接访11次，调处化解矛盾300余件。切实做好各个重要时期及重大活动的平安稳定工作，在“迎大庆、保军运”工作期间，未发生一起进京赴省到市事件，有效化解了王守芝、周功雄等历史遗留问题。圆满完成全年2次“一感一度一率一评价”测评任务。切实开展扫黑除恶、禁毒、打传、防邪教、消防安全、铁路护路等工作，成功转化脱教法轮功习练者2人，全年未发生涉黑涉恶案件，按要求有效完成“一标三实”信息采集录入工作。全年调解纠纷438起，受理阳光信访案件720起，上级转办件53起，排全区第一名。2019年接市长热线967起，城市留言版共57起，“民呼我应”微邻里群众报事共计1037条，全部办结，群众满意率为100%。公共安全工作经费在预算执行和预算控制上较为理想，在以后的工作中还将继续加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

3.公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为158.8万元，执行数为164.17万元，完成预算的103.4%。主要产出和效果：主要用于青和居党群中心运营经费、街政务服务中心对外宣传服务及日常运行保障、政务人员补助及劳务费、公共服务办公室相关工作经费支出等。青和居社区接受中组部、中央政法委、国家司法部、国家民政部、省人大等各级、各地调研考察422场次。1月4日全省党建工作现场会在青和居社区圆满召开，11月11日中央政法委委员、秘书长陈一新调研青和居社区基层社会治理情况并给予充分肯定。工人村街政务服务中心总计办件量9077件，咨询量1046件，“一网通办”办件量2077件。办件量区排名均靠前列。2个“互联网+居家养老”社区嵌入式服务网点和1个老年人服务中心在全区率先建成，第一批通过验收。退役军人服务体系建设目标顺利完成。完成公租房租赁补贴发放275户，完成率305%；免费孕前优生检查30对，完成率100%；切实保障农民工工资支付，就业综合指数得分90分,完成绩效目标任务。做好1011户1689人低保户、633户残疾人政策落实。做好廉租房配房、租赁补贴、公租房配房、公租房轮候等四类1256户保障对象年审复核及动态管理工作。公共服务工作经费在预算执行中略超年初预算，主要原因是街政务中心补付了2014-2017年欠付的电费。下一步改进措施：在以后的工作中还将继续加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

4.公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为7.1万元，完成预算的14.0%。主要产出和效果：主要用于城管协管员劳务费、加班费、排名奖；聘请保安参加城管整治劳务费及排名奖；河湖长制、门前三包、健康教育宣传教育费；开展“大城管”综合整治、加班值班等误餐费支出等。公共管理工作经费充分保障了全街城市综合管理工作投入，大力开展高铁、三环沿线环境综合整治，推进春笋墙材公司、筑兴搅拌站、文都二手车市场、中建混凝土等企业搬迁，累计拆除存量违法建设5616平方米，提前完成全年拆违目标任务的112%，实现辖区内约500亩地块覆土覆绿，极大地改善了周边环境。结合工人村街实际实行“三级路长”工作制，并成功创建和居路、建十一路为市级“三长制”示范街路段。在今年全市大城管检查中，我街5次进入全市前10名。积极开展生活垃圾分类专项行动，实现了街辖小区垃圾分类工作全覆盖。广泛开展环境保护宣传活动，严格落实“河湖长制”，全年巡查青山港23次，武钢二号明渠15次，及时解决巡查中发现的问题。组织共建单位6461人次大力开展“清洁家园”，共清理垃圾248吨。发现的问题及原因：公共服务工作经费执行率低的主要原因是，2019年区城管委兑现我街城市综合管理奖励经费96万元，我街用于下半年城市综合管理，节省的经费预算用于调剂弥补街道其他行政经费不足。下一步改进措施：在以后的工作中，我街将加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

5.统筹发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9万元，完成预算的90.0%。主要产出和效果：主要用于安全生产监管员、税务服务站人员劳务费、安全协管员岗位津贴；安全生产工作；安装新能源汽车充电桩等支出。2019年完成固定资产投资16亿元，达到全年目标的123%；完成工业总产值25亿元，同比增幅12%，达全年目标值的100%；限上批零住餐同比增幅12%；服务业增加值增长率12%；实际利用市外资金11亿元，完成全年目标值100%；超额完成商业小进限目标3户，工业小进规目标1户，新增高新技术企业2家，通过加大招商引资新增注册企业46家。圆满完成了第四次全国经济普查工作，并代表青山区顺利通过市统计局检查。深入开展安全生产大检查、安全生产专项整治行动，印制《致辖区居民、企业安全生产工作的一封信》1600份、电动车充电安全告知书5000张、宣传画报通告400份。全年开展安全生产综合执法活动5次，重点对涉及冶金、工商贸、危化品、成品油“三非”等安全生产问题进行专项整治，整改各类安全隐患520余处，下达执法检查文书35份，对环厂北路市政二公司出租门面中的22户“三合一”场所进行查处并取缔，扣非法改装加油车辆5辆，收缴成品油200升，收缴不合格燃气钢瓶67个，关停整改企业12家。全年安全生产零事故。统筹发展工作经费在预算执行和预算控制上较为理想，在以后的工作中还将继续加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工人村街办事处机关运行经费支出51.73万元，比2018年减少2.2万元，下降4.1%。主要原因是在职人员人数较上年净减少2人。

(二)政府采购支出情况

2019年度武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工人村街办事处政府采购支出总额210.44万元，其中：政府采购货物支出19.49万元、政府采购工程支出183.88万元、政府采购服务支出7.07万元。授予中小企业合同金额210.44万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额210.44万元，占政府采购支出总额的100.0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工人村街办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、以党建引领社会治理创新

一是擦亮基层党建品牌。全面推广青和居社区党建工作经验，以先进典型带路持续推进“五大红色载体”在全街深入落实。一年来，青和居社区接受中组部、中央政法委、国家司法部、国家民政部、省人大等各级、各地调研考察422场次。1月4日全省党建工作现场会在青和居社区圆满召开，11月11日中央政法委委员、秘书长陈一新调研青和居社区基层社会治理情况并给予充分肯定。

二是夯实民呼我应基础。认真贯彻落实“民有所呼、我必有应”改革工作，充分发挥街道社区党组织领导作用，整合各方资源积极开展“双进双服务”“清洁家园迎军运”等行动，帮助居民解决问题。有效运用“民呼我应”平台，切实回应居民诉求，办结市长热线、群众投诉、城市留言版等共计740起。

三是展现新工人村风采。6月青和居社区荣获“全国最美志愿服务社区”称号，6月我街获评全国“人民满意的公务员集体”称号。10月，工人村街棚户改造骄人成果在中央综合频道系列专题片《安居中国》中播放，全年中央、省市级媒体宣传报道工人村相关工作21次。

二、以稳步发展提档城市品质

一是征收工作进展有序。棚改二期工人村街征收项目签约率99.83%。街地铁5号线完成住宅房屋征收签约率99%，拆除房屋11.21万方、土地394亩。高铁沿线综合整治房屋征收3个项目共计完成房屋征收面积7万方，完成目标值100%。工人村路（工人村段）扩宽项目已于10月启动，正按程序稳步推进。

二是持续优化营商环境。2019年完成固定资产投资14.8亿元，工业总产值25亿元；限上批零住餐同比增幅20%；服务业增加值增长率12%；实际利用市外资金11亿元；完成商业小进限目标1户、工业小进规目标1户，新增高新技术企业2家。安装新能源汽车充电桩交流桩260个。加大招商引资力度，新增注册企业46家。

三是城市品质提档升级。大力开展高铁、三环沿线环境综合整治，推进春笋墙材公司、筑兴搅拌站、文都二手车市场、中建混凝土等企业搬离工人村，累计拆除存量违法建设5616平方米，辖区内约500亩地块覆土覆绿，极大地改善了周边环境。在全年大城管检查中，我街4次进入全市前10名。

三、以改善民生筑就幸福生活

一是强化基础设施建设。在5个社区新建、改建充电车棚17处。对青康居、青惠居、青宜居社区服务大厅提档升级、优化服务设施。启动青雅居社区绿地C地块党员群众服务中心建设项目，为下一步服务大批量入住居民做好准备。

二是优化为民服务功能。按标准完成街道、社区退役军人服务体系（服务站）建设，在全区率先通过市退役军人事务局的考核验收。在青雅居、青宜居社区新建2个“互联网+居家养老”嵌入式服务网点，在青雅居社区打造老年人服务中心1个，此项工作推进在全区排名靠前。

三是解决民生通点难点。对老旧小区华通小区采取10项措施开展专项整治行动，解决了小区在环境、物业、文化、管理等多个“顽疾”，被青山区邻里节评为“我家楼栋千千景”最美小区。青宜居社区通过综合整治，外墙“蜘蛛网”、房屋漏水等问题得到有效解决，26栋高层住宅楼焕然一新。清理僵尸车、修建消防门，彻底解决了绿水花园小区消防通道堵塞问题。

四、以全线护防确保稳定大局

一是全力维护社会稳定。坚持开展市、区领导大接访11次，调处化解矛盾300余件。切实做好各个重要时期及重大活动的平安稳定工作，在“迎大庆、保军运”工作期间，未发生一起进京赴省到市事件，还有效化解了王守芝、周功雄等历史遗留问题。

二是深化平安建设工作。圆满完成全年2次“一感一度一率一评价”测评任务。切实开展扫黑除恶、禁毒、打传、防邪教、消防安全、铁路护路等工作，成功转化脱教法轮功习练者2人，全年未发生涉黑涉恶案件，按要求有效完成“一标三实”信息采集录入工作。

三是全力做好安全生产工作。全年开展安全生产大检查12次，整改各类安全隐患500余处，下达执法检查文书35份，查获非法油品3吨，对环厂北路市政二公司出租门面中的22户“三合一”场所进行查处并进行长效管控。查处超期燃气钢瓶29个，立案6起，罚款金额共计12500元。全年未发生安全生产事故。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）

7.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）

8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

10.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

11.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）

12.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）

13.国防（类）其他国防（款）其他国防（项）

14.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

15.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

16.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

23.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

24.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

25.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）

26.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）

27.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

28.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

29.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）

30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

31.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）

34.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）

35.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

36.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

37.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

38.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

39.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）

40.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

41.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）

42.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）

43.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：86515796

附件：项目支出绩效自评表