附件1：

2019年度武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台冶金街办事处部门决算

2020年9月29日

目 录

第一部分 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台冶金街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台冶金街办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台冶金街办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台冶金街办事处概况

一、部门主要职能

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持社区居委会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4、开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

5、创造一个稳定和谐的经济发展环境，为辖区经济发展服务，完成区政府下达的经济工作任务。

6、抓好辖区内爱国卫生，计划生育工作、城市管理，美化、绿化、净化城市环境。

7、参与督促检查新建、改建住宅公共配置设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾工作。

8、向区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

9、完成区委区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台冶金街办事处决算由纳入独立核算的单位本级决算单位组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台冶金街办事处在职实有人数30人，其中：行政21人，事业9人（其中：参照公务员法管理1人）。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

第二部分 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台冶金街办事处2019年度部门决算表

第三部分 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台冶金街办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4514.49万元。与2018年相比，收、支总计各增加1144.46万元，增长33.96%，主要原因是2019年度政策性增资、迎军运保大庆环境整治、二次供水项目等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计4514.49万元。其中：财政拨款收入4514.49元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计4514.49万元。其中：基本支出981.87  万元，占本年支出21.75%；项目支出3532.62元，占本年支出78.25%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4514.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1144.46万元，增长33.96%。主要原因是2019年度政策性增资、迎军运保大庆环境整治、二次供水项目等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4514.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加1144.46万元，增长33.96%。主要原因是2019年度政策性增资、迎军运保大庆环境整治、二次供水项目等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4514.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1700.86万元，占37.68%；国防支出9.8万元，占0.22%；公共安全支出24.29万元，占0.54%；教育支出42万元，占0.93%;科学技术支出5万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.11%；社会保障和就业支出1472.99万元，占32.63%；卫生健康支出603.70万元，占13.37%；城乡社区支出507.55万元，占11.24%；住房保障支出71.07万元，占1.57%；灾害防治及应急管理支出0.35万元，占0.01%；其它支出71.88万元，占1.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4252.3万元，支出决算为4252.3万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出981.87元，项目支出3270.43万元。项目支出主要用于一般公共服务981.67万元，主要用于人大、政协、政府办公室及相关事务、党建、宣传、统战、统计、财政等事务；国防支出9.8万元，主要用于基层武装部建设；公共公安全支出24.29万元，主要用于老旧社区电气改造；教育支出42万元，主要用于街办幼儿园运行及居民教育；科学技术支出5万元，主要用于开展群体性科普宣传活动；文化旅游体育与传媒支出5万元，主要用于文体场馆免费开放；社会保障和就业支出1357.43万元，主要用于民政管理事务、社区人员报酬和社保缴费、社会福利及救助以及退役军人事务等；卫生健康支出527.64万元，主要用于计划生育特扶和人口卫生健康事务；城乡社区支出317.25万元，主要用于城管执法、环境整治等；灾害防治及应急管理支出0.35万元，主要用于灾害信息员管理以及应急救援。

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为1700.86万元，支出决算为1700.86万元，完成年初预算的100%；

2、国防支出（类）。年初预算9.8万元，支出决算9.8万元，完成年初预算100%；

3、公共安全支出（类）。年初预算为24.29万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的100%；

4、教育支出（类）。年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%；

5、科学技术支出（类）。年初预5万元，支出决算为5万元，完成年初预算100%；

6、文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为5万元，支出决算为5万元；完成年初预算100%；

7、社会保障和就业支出（类）。年初预算为1472.99万元，支出决算为1472.99万元，完成年初预算的100%；

8、卫生健康支出（类）。年初预算为603.70万元，支出决算为603.70万元，完成年初预算的100%；

9、城乡社区支出（类）。年初预算为317.25万元，支出决算为317.25万元，完成年初预算的100%；

10、住房保障支出（类）。年初预算为71.06万元，支出决算为71.06万元，完成年初预算的100%；

11、灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出981.87万元，其中，人员经费948.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费

33.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台冶金街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台冶金街办事处本级1个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为5.75万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的88.52%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%。

2019年武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台冶金街办事处因公出国（境）团组1个，1人次，实际发生支出1.75万元。其中：住宿费0.30万元、旅费0.84万元、伙食补助费0.13万元、杂费0.48万元。主要用于参加青山区委台湾工作办公室组织赴台政党交流与招商引资洽谈交流团组1个、1人次，贯彻落实习总书记对台工作重要讲话精神，进一步夯实青山区、苗栗县通霄镇两地政党互信基础及深化友谊，促进两地经贸融合，推进两地人员心灵契合。

1. 公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成年初预算的100%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，主要原因是公务用车已达保有量且未达到使用年限，故未安排购置。本年度购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

（2）公务用车运行费3万元，完成年初预算的100%，主要原因是规范公车管理，降低车辆运行成本。主要用于维稳、应急事务工作，其中：燃料费1.72万元；维修费0.6万元；过桥过路费0.3万元；保险费0.38万元。

3.公务接待费支出决算为0.34万元，完成年初预算的34%，比年初预算减少0.66万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，规范公务接待。主要用于2次接待五峰土家族自治县仁和坪镇政府招商引资工作。

2019年武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台冶金街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.34万元。其中：国际访问0万元，外省市交流接待0万元；省内引资接待活动0.34万元，主要用五峰土家族自治县仁和坪镇政府招商引资工作接待活动2批次18人次（其中：陪同3人次）。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加2.1万元，增长70.23%，其中：因公出国（境）支出决算增加1.75万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元，增长0.33%，公务接待支出决算增加0.34万元，增长100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是参加青山区委台湾工作办公室组织赴台政党交流与招商引资洽谈交流团组1个、1人次；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是燃油费增加；公务接待费支出决算增加的主要原因是2次接待五峰土家族自治县仁和坪镇政府招商引资工作。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入262.19万元，本年支出262.19万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1、城乡社区支出（类）。支出决算为190.31万元，主要用于军运会环境整治及环卫所垃圾转运站建设；

2、其他支出（类）。支出决算为71.88万元，主要社区养老机构运行。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金232万元。组织对5个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金232万元。统筹协调发展，推进辖区硬件设施建设，加强基层党建宣传，推进平安建设，落实责任，辖区社会和谐稳定，城市面貌、居民生活环境显着改善。

（二）绩效自评结果

武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台冶金街办事处今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

党政（建）工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为141万元，执行数为141万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是优化后勤保障，提升服务水平，成本控制和成本节约方面没有超出预算；二是提高党员党性修养，增强党组织向心力，优化政务服务，完善网格化综合管理，夯实基层治理能力。下一步改进措施：推进民呼我应纵深化，加强绩效工作调度，优化服务保障水平。

公共安全工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展普法宣传，开展律师进社区活动达36次，举办各类法治宣传6次，发放法治宣传资料2000余份，悬挂法治宣传横幅标语26条，举办法治宣传展览12次，增强了广大群众的法律意识和法制观念，丰富了居民群众的法律知识，营造良好社区环境。；二是开展平安建设，制作了禁毒、防范非法集资、消防安全、扫黑除恶等内容的活动宣传展板，巡回展示，形成浓厚的宣传氛围。三是开展安全生产宣传，加大隐患排查及整治力度，确保辖区无安全事故发生。下一步改进措施：一是加强法治建设，维稳社会稳定；二是继续开展“鼎星”平安城市和雪亮工程建设；三是加快推进企业安全标准化和数字化建设。

 公共管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是城市综合管理考核成绩明显提升。1-11月全市通报街道城市综合管理平均分97.02分，全市综合排名第10名，全区排名第3名；4-6月连续三个月排名进入全市前10名，6月份获得全市流动红旗街道；二是迎军运环境综合整治扎实有效。铲除菜地400平方，平整绿化场地1000余平方，拆除滨港路、落步嘴闸低洼处、二号明渠周边等13处违建约1900平方；三是生活垃圾分类积极推动。组织开展生活垃圾分类工作培训，讲解生活垃圾分类意义和相关业务知识，加强统筹协调，宣传引导，协调区聘三方公司、试点小区物业装配分类投放设施。下一步改进措施：一是持续开展市容市貌综合整治；二是严格落实河湖长责任制。三是强化督导确保空气质量达标。

公共服务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新增就业1000人，发放公租房租赁补贴255户，D级危房治理，老旧小区物业服务全覆盖，落实医疗救助1344人次，受理城镇住房困难家庭申请107户。下一步改进措施：一是积极推进老旧社区及三供一业改造；二是协调推动，整合资源，实现社建工作“社会化”，逐步推进“互联网+居家养老”建设；三是继续推进民生保障政策落实，做好特扶对象服务工作。

统筹发展工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成固定资产投资8.83亿元，完成预期目标的103.91%；二是完成工业生产总值3.09亿元，完成目标的115.45%；三是批零住餐完成23.2亿元，增长率12%;四是完成招商引资4.66亿元。下一步改进措施：一是突出重点，提升统筹协调质量。积极开展宣传，落实企业扶持政策，密切对接重点企业、项目，做好协调服务；二是抓好经济统计，提高基层统计人员业务素质，落实“五有五化”，加强基层统计站建设；三是统筹协调，推进“三旧改造”，完成征收任务。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台冶金街办事处（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出33.78万元，比2018年减少63.73万元，下降65.35%。主要原因一是城管中队人员及公用经费不再纳入核算范围；二是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年度武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台冶金街办事处政府采购支出总额195万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出87万元。授予中小企业合同金额195万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额195万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台冶金街办事处共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、三旧改造

2、环境综合整治

3、平安建设

二、重点工作事项标题

1、三旧改造

2、环境综合整治

3、平安建设

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

（参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-86860655

附件：项目支出绩效自评表